Para realizar uma venda no sistema Domynus, na tela inicial procure o menu na lateral esquerda (1)
Localize e selecione a opção “Recebimento”(2).
Após selecionar essa opção , você na tela de recebimento na parte superior dessa tela há as ferramentas que serão utilizadas para realizar a pesquisa como “Situação, Data Busca, Pesquisar Por:”(3), no centro da tela ficará os recebimentos já realizados(4) caso você queira visualizar os títulos da baixa você pode marcar a opção “Títulos da Baixa”(5).
Se você quiser realizar uma baixa em um recebimento basta você selecionar a opção “F2-Nova Baixa”(6).
Após clicar nessa opção a tela de “Baixa”(7), onde não irá lhe mostrar nenhuma baixa, para aparecer as baixa basta colocar o nome da pessoa que você deseja em “Seleciona Pessoa”(8) e clica em “F1-Pesquisar”(9), ou pode apenas apertar em “F1-Pesquisar” que irá trazer todos os títulos em aberto.
Na tela irá aparecer os “Títulos em Aberto”(10) para selecionar um título basta clicar duas vezes sobre o mesmo, após isso abrirá uma tela onde você pode informar o “Valor Pago, Multa, Juros, Desconto%(porcentagem do desconto) e Desconto R$(valor do desconto)”(11) o “Valor Pago” como padrão virá com da baixa total do título, já a “Multa” e o “Juros” virão com o valor que está no título e os “Descontos” viram zerados, porém esses dados podem ser alterados clicando no campo e mudando o valor, após conferir os valores para confirmar a baixa basta clicar em “Confirmar”(12).
Após apertar a opção “Confirmar” voltará para a tela de recebimento com o título selecionado destacado(13) com a letra “T” (simbolizando que o título teve uma baixa total) ou com a letra “P” (simbolizando que o título teve uma baixa parcial).
Após isso basta clicar no botão “F2-Baixar”(14).
Abrirá uma tela onde mostrará todas as opções que tem para realizar o recebimento como: “F2-Dinheiro, F3-Cheque, F5-Crédito, F6-Débito e F7-Vale”(15), em “Tipo Cobranca”(16) você irá informar o tipo de pagamento que o cliente fez para aquele recebimento, em “Valor”(17) você irá informar o valor pago no recebimento, após informar esses dois campos basta clicar no botão “Confirmar”(18), no quadrado acima você irá visualizar as formas de pagamentos e o tipo de pagamento do recebimento(19) ao lado em “Totais Recebidos”(20) irá mostrar os valores feitos no recebimento e a forma de como foi realizado esse recebimento, no campo “Total Pago”(21) irá mostrar o valor total do recebimento e no campo “Troco”(22) irá mostrar o troco do recebimento.
Após preencher todos os dados, irá clicar na opção “F8-Finalizar”(23).
Após clicar em “F8-Finalizar” irá aparecer uma mensagem na tela pedindo se você deseja imprimir o comprovante do recebimento, se sim clica em “Imprimir”(24) caso não clique em “Sair”(25).
Você também pode informar um valor na opção “Valor a baixar”(26) e clicar na calculadora ao lado(27), após realizar essa ação no sistema irá dar baixa nos títulos pegando como sequência de cima para baixo(28).
Após isso, para dar baixa no recebimento basta seguir os mesmos processos citados acima.
Caso você queira selecionar todos os títulos(29) que estão na tela, você pode selecionar a opção “F6-Seleciona Todas”(30).
Caso você queira desmarcar todos os títulos selecionados(31) você pode selecionar a opção “F5-Limpar Todos”(32).
No campo “Total Selecionado”(33) mostra o valor total do ou dos títulos selecionados, no campo “Vale do Cliente”(34) irá mostrar o valor que o cliente tem e vale, em clientes que não possuem vale esse campo não é mostrado, no campo “Em Aberto”(35) mostra o valor dos títulos a receber em aberto (nesse campo só mostrará os títulos em aberto que não estão vencidos) e no campo “Vencido”(36) mostra valor de todos os títulos a receber que estão vencidos.
Para sair da tela de “Baixa” você aperta o botão “ESC-Sair”(37).
Na tela “Baixa Realizadas” para visualizar o recebimento realizado você pode selecionar a opção “F2-Visualizar”(38) isso irá gerar um comprovante do recebimento realizado.
Para realizar um estorno de um recebimento, clique na opção “F5-Estornar”(39).
Após clicar nessa opção irá aparecer uma tela com o nome de “Senha Estorno Faturamento”(40) essa tela é para confirmar esse tipo de ação onde no campo “Senha P/ Liberar”(41) é para colocar a senha do gerente e apó isso clicar em “F9-Confirmar”(42) caso o gerente não possuir senha basta clicar em “F9-Confirmar”.
Após a confirmação irá aparecer uma tela pedindo para você digitar o motivo do estorno no campo “Digite o motivo”(43) após o motivo selecionado basta clicar em “OK”(44).
Logo após que você clicar em “OK” a venda será estornada e não aparecerá mais na tela de “Baixas Realizadas – Recebimentos”(45), para sair da tela de recebimento clique na opção “Esc-Sair”(46).
